2022年厦门工商旅游学校预算说明
作者： 点击：4365 日期： 2022/2/25 16:51:58
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位预算单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门工商旅游学校的主要职责是：
（一）为社会主义事业培养高素质的建设者，培养具有良好思想品德、健康心理品质、扎实专业技能、良好沟通能力和社会适应能力的中等技术人才，办人民满意的职业教育。
（二）坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生合法权益，加强德育工作。
（三）为高等职业教育输送优秀人才。
（四）开展相关职业培训，服务社会发展。
二、部门预算单位基本情况
厦门工商旅游学校属于厦门市教育局下属基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门工商旅游学校 | 财政核拨事业单位 | 534 | 336 |
三、部门主要工作任务
2022年，厦门工商旅游学校主要任务是：科学合理规划，实现学校新时代的高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1. 贯彻落实党的教育教学方针路线，党建引领发展，凝心聚力办学。
2. 探索职教新模式，培育全面发展的实用型技能人才。
3. 深化产教融合推动职业教育高质量发展，完成高水平专业群和高水平职业学校建设。
4.增强师德教育，深化立德树人。抓好人才梯队建设，提升教研质量。
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门工商旅游学校2022年收入预算为18003.58万元，比2021年预算数增加931.55万元，增长5.46%，具体情况如下：
1.财政拨款收入17754.58万元，其中一般公共预算拨款收入17754.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入249.00万元。
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门工商旅游学校2022年支出预算为18003.58万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加931.55万元，增长5.46%，具体情况如下：
1.财政拨款支出17754.58万元：
①基本支出16331.58万元，其中，人员支出12295.09万元，公用支出4036.49万元；
②项目支出1423.00万元。
2.非财政拨款支出249.00万元：
①项目支出249.00万元。
（三）厦门工商旅游学校2022年无市对区转移支付项目预算。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出17754.58万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加942.55万元，增长5.61%，主要是由于学生人数增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）中等职业教育13940.22万元。主要用于学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
（二）中等职业学校教学设施1290.00万元。主要用于学校校舍维修、教学设施投入和教育信息化建设支出。
（三）其他教育费附加安排的支出13万元。主要用于足球和舞蹈两个文体专项支出。
（四）事业单位离退休1214.78万元。主要用于本单位离退休人员经费支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出688.56万元。主要用于本单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出123.14万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。
（七）事业单位医疗334.27万元。主要用于本单位人员医疗经费支出。
（八）其他行政事业单位医疗支出150.61万元。主要用于本单位缴交职工医疗补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
厦门工商旅游学校2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出，预算数0.00万元，与上年预算0.00万元持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门工商旅游学校2022年“三公”经费财政拨款预算数为10.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费10.80万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元，与上年预算0.00万元持平。主要原因是:疫情无法出国。
（二）公务接待费
2022年预算安排0.00万元，与上年预算0.00万元持平。主要原因是：未有接待计划。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排10.80万元，其中：公务用车运行费10.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10.00%，主要原因是:厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门工商旅游学校机关运行经费0.00万元，与2021年预算0.00万元持平。学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年厦门工商旅游学校政府采购预算总额1182.64万元，其中：政府采购货物预算383.44万元，政府采购工程预算420万元，政府采购服务预算379.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门工商旅游学校所属各预算单位共有车辆5辆。
（四）绩效目标设置情况
厦门工商旅游学校2022年实行绩效目标管理的一级项目17个，涉及一般公共预算拨款1439万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2022年部门预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
